Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	766171-15-AG26
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766171-18-COT26 (Compra Materiales de Aseo)
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	4° TOP de Santiago
Razón Social	4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T.	60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T.	60.301.001-9
Dirección de Facturación	Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso
Comuna	Santiago
Impuesto	38820,8
Dirección de Envío de la Factura	Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

12-06-2026

Título

Descripción

Despacho y Facturación

DESPACHO

La entrega de los productos debe realizarse en Avda. Pedro Montt N°1606, Torre D, Piso 8, comuna de Santiago en horario de Lunes a Viernes desde las 10:00 a 13:30 horas. El ingreso al Centro de Justicia debe realizarse por accesos laterales, se requiere informar PPU del Vehículo, Nombre y RUT de las personas que realizarán la entrega al correo electrónico mcsaez@pjud.cl y jmurguia@pjud.cl

FACTURACIÓN

Se solicita señalar en la Factura N° Orden de compra.

La Razón Social y Dirección debe ser la señalada, en caso contrario se solicitará nota de crédito administrativa para su corrección.

Si el sistema de facturación no permite consignar la dirección indicada, se solicita que ésta sea incorporada en la glosa de cada factura.

Datos de Facturación:

Razón Social: Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago o Corporación Administrativa del Poder Judicial

RUT: 60.301.001-9

Dirección: Avda. Pedro Montt N°1606, Torre D, Piso 8, Santiago o Compañía de Jesús N°1325, Santiago

Giro: Actividades de la Administración Pública en General

Casilla de intercambio de DTE (formato XML): 60301001-9@prd.inbox.febos.cl

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Comercializadora Arcán
Razón Social	COMERCIALIZADORA ARCÁN CLAUDIA ASTUDILLO E.I.R.L.
R.U.T.	78.294.595-5
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Comercializadora Arcán
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
47131810	Productos para lavar platos	18	Unidad	LAVALOZAS LÍQUIDO CONCENTRADO CON AROMA LIMÓN DE 750 ML. FÓRMULA CON PODER DESENGRASANTE PARA REMOSIÓN DE GRASAS DÍFICILES Y ACEITES, INCLUSO EN AGUA FRÍA, BIODEGRADABLE Y PH BALANCEADO PARA PROTECCIÓN DE LA PIEL. SE SOLICITA ADJUNTAR O DESCRIBIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO COTIZADO.	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.200	$ 25.200
14111703	Toallas de papel	4	Unidad	TOALLA DE PAPEL PROFESIONAL PARA DISPENSADOR ESTÁNDAR, ROLLO DE 200 METROS COLOR BLANCO, PAPEL DE ALTA ABSORCIÓN Y RESISTENTE PARA USO DE ALTO TRÁFICO, QUE NO SE DESINTEGRE FÁCILMENTE CON LA HUMEDAD. SE SOLICITA ADJUNTAR O DESCRIBIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO COTIZADO.	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.000	$ 34.000
14111701	Papel facial	144	Unidad	PAÑUELO FACIAL DOBLE HOJA, EXTRA SUAVE Y ABSORVENTE, CAJA DISPENSADORA DE 90 HOJAS. SE SOLICITA ADJUNTAR O DESCRIBIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO COTIZADO.	$ 980,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.120	$ 141.120
14111703	Toallas de papel	2	Unidad	TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE, ROLLO DE DOBLE HOJA DE 12 MTS. O SIMILAR, CON PREPICADO PARA CORTE. SE SOLICITA ADJUNTAR O DESCRIBIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO COTIZADO.	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600	$ 1.600
47121812	Raspadores de limpieza	3	Unidad	VIRUTILLA DE METAL PARA UTENSILIOS DE COCINA, ANTIBACTERIAL, FIBRA DORADA, QUE NO SE DESINTEGRE FÁCILMENTE DURANTE SU USO Y NO RAYE SUPERFICIES. SE SOLICITA ADJUNTAR O DESCRIBIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO COTIZADO.	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.400	$ 2.400

Total Neto	$ 204.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 38.821
TOTAL OC	$ 243.141

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.