1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766171-19-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO (PAPELEROS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4° TOP de Santiago Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.380-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.380-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso Comuna Santiago Impuesto 45520 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COMPARO LTDA Razón Social COMERCIAL COMPARO LIMITADA R.U.T. 76.290.943-K Sucursal COMERCIAL COMPARO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-4-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 15   (1556002 )PAPELERO ATLANTIK CON TAPA Y PEDAL 30 LTS UNIDAD 1557884 (1556002) PAPELERO ATLANTIK CON TAPA Y PEDAL 30 LTS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.470 $ 244.470

Total Neto	$ 244.470
Descuento	$ 4.889
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.520
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 285.101