1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766171-8-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE MENAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4° TOP de Santiago Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.380-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.380-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso Comuna Santiago Impuesto 2237 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   25   (1315422 )VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 25 UNIDADES 1341526 (1315422) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 17204; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.775 $ 11.775

Total Neto	$ 11.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.237
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 14.012