1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766175-19-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Artículos oficina-Agosto 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 5° TOP de Santiago Razón Social 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.340-9 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.340-9 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso Comuna Santiago Impuesto 11561,12 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 48   (1170842 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD 1196881 (1170842) DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD; Código: 83225AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.944 $ 16.944 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 8   (1006878 )NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITA AMARILLA UNIDAD 1024878 (1006878) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITA AMARILLA UNIDAD; Código: 11242AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.584 $ 13.584 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 10   (1108026 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026 (1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: 11827; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 5   (1510817 )PILA MACROTEL RECARGABLE AA 22700 MA NI/MET HYB 2 UNIDADES 1512818 (1510817) PILA MACROTEL RECARGABLE AA 22700 MA NI/MET HYB 2 UNIDADES; Código: 86511; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.335 $ 12.335

Total Neto	$ 61.463
Descuento	$ 615
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.561
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 72.409