1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766175-50-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumo computacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 5° TOP de Santiago Razón Social 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.340-9 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.340-9 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso Comuna Santiago Impuesto 192,0159 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Razón Social MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 76.068.574-7 Sucursal MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 6   (1127022) TONER OKIDATA 44917601 UNIDAD 1149228 (1127022) TONER OKIDATA 44917601 UNIDAD; Código: ;Región : RM US$ 171,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.026,00 US$ 1.026,00

Total Neto	US$ 1.026,00
Descuento	US$ 15,39
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 192,02
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.202,63