1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766175-58-CM16 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Recuperación de Datos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita cancelar para emitir nueva oc Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 5° TOP de Santiago Razón Social 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.340-9 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.340-9 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso Comuna Santiago Impuesto 175,047 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kepler Nova Ltda. Razón Social KEPLER NOVA LIMITADA R.U.T. 76.426.265-4 Sucursal Kepler Nova Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR US$1(921) ;SERVICIO POR US$0,01(30) US$ 921,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 921,30 US$ 921,30

Total Neto	US$ 921,30
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 175,05
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.096,35