1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766178-32-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos Computacionales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 7° TOP de Santiago Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.350-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.350-6 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso Comuna Santiago Impuesto 13,8453 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2017 Título Descripción HORARIO DE ATENCION horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. Se solicita considerar el valor de dolar observado para facturar al día de hoy lunes 2 de octubre de 2017. es decir  $ 637,93. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 1   (1011836) TONER HP 05A 1030836 (1011836) TONER HP 05A; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 73,61 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 73,61 US$ 73,61

Total Neto	US$ 73,61
Descuento	US$ 0,74
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 13,85
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 86,72