1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766178-41-CM17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE MENAJE COTUBRE 2017. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 7° TOP de Santiago Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.350-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.350-6 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso Comuna Santiago Impuesto 10633,92 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2017 Título Descripción HORARIO DE ATENCIÓN HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 VASOS DGO TERMICO 300 CC CAJA 1000 UNIDADES 2   (1145132) VASOS DGO TERMICO 300 CC CAJA 1000 UNIDADES 1167616 (1145132) VASOS DGO TERMICO 300 CC CAJA 1000 UNIDADES; Código: MENVARVAR4825;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.968 $ 55.968

Total Neto	$ 55.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.634
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 66.602