1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766178-7-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 7° TOP de Santiago Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.350-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.350-6 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso Comuna Santiago Impuesto 13405 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 2   (1007642 )CORCHETERA BOSTITCH 00540 1/4 2-250HJS UNIDAD 1025642 (1007642) CORCHETERA BOSTITCH 00540 1/4 2-250HJS UNIDAD; Código: 99643; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.268 $ 71.268

Total Neto	$ 71.268
Descuento	$ 713
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.405
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 83.960