1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766178-8-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra. Mat. oficina marzo 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 7° TOP de Santiago Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.350-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.350-6 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso Comuna Santiago Impuesto 6809,98 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDAD 1   (1027625) VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDADES 80 PAQUETES X 25 UNIDADES 1047886 (1027625) VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDADES 80 PAQUETES X 25 UNIDADES; Código: 17204;Región : RM $ 35.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.842 $ 35.842

Total Neto	$ 35.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.810
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 42.652