1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766178-8-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra mat. de menaje marzo 2018. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 7° TOP de Santiago Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.350-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.350-6 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso Comuna Santiago Impuesto 3401 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2018 Título Descripción HORARIO DE ATENCIÓN HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socoex chile cm Razón Social Rodrigo Andrés Alday Rodríguez R.U.T. 16.558.483-k Sucursal socoex chile cm Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   1   (1523018 )VASOS CRISTAR LEXIGTON WHISKEY 311 CC 48 UNIDADES 1525019 (1523018) VASOS CRISTAR LEXIGTON WHISKEY 311 CC 48 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900

Total Neto	$ 17.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.401
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 21.301