1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766180-24-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Colina Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina R.U.T. 61.978.370-0 Dirección de Unidad de Compra Carretera General San Martín 521 - 3° y 4° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina R.U.T. 61.978.370-0 Dirección de Facturación Carretera General San Martín 521 - 3° y 4° Piso Comuna Colina Impuesto 1554 Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martín 521 - 3° y 4° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIVE Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA R.U.T. 76.059.183-1 Sucursal LIVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151704 2239-7-LP12 Cucharas domésticas 20   (1031394 )CUCHARA - P/CAFE Y TE PLASTICA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES 1051442 (1031394) CUCHARA - P/CAFE Y TE PLASTICA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 6010X25; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.180 $ 8.180

Total Neto	$ 8.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.554
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.734