1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766182-14-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos Preventivos de Emergencia COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1° Jdo de Letras del Trabajo de Santiago Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago R.U.T. 61.979.540-7 Dirección de Unidad de Compra San Martín 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago R.U.T. 61.979.540-7 Dirección de Facturación San Martín 950 Comuna Santiago Impuesto 128383 Dirección de Envío de la Factura San Martín 950 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA R.U.T. 76.009.245-2 Sucursal CRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad no definida     $ 675.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.700 $ 675.700

Total Neto	$ 675.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.383
TOTAL OC	$ 804.083