1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766182-19-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Mampara de Vidrio - DPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2173-37-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1° Jdo de Letras del Trabajo de Santiago Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra San Martín 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación San Martín 950, piso 1, Santiago Comuna Santiago Impuesto 2,131724 Dirección de Envío de la Factura San Martín 950, piso 1, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMG Cienfuegos Razón Social MIGUEL ANTONIO CIENFUEGOS SEGOVIA R.U.T. 7.107.458-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CMG Cienfuegos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101505 Servicios de cerrajero 1 Global Proceso proveniente de licitación ID 2173-37-LP24. REX 27 AZSAN 229 - ID 71526 Sum. e inst. quicios hidráulicos, diferentes capacidades, embutidos a pisos, incluye tapa - ITEM 72 Reparación de mamparas de vidrio (en su cerradura, bisagra ó quicio) - ITEM 19 Quicios Hidráulicos (regulación, mantención) - ITEM 18 UF 11,22 UF 0,00 UF 0,00 UF 11,2196 UF 11,2196

Total Neto	UF 11,2196
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,1317
TOTAL OC	UF 13,3513