1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766182-41-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1° Jdo de Letras del Trabajo de Santiago Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago R.U.T. 61.979.540-7 Dirección de Unidad de Compra San Martín 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago R.U.T. 61.979.540-7 Dirección de Facturación San Martín 950 Comuna Santiago Impuesto 5932,75 Dirección de Envío de la Factura San Martín 950 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS HORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141607 2239-10-LP12 Separadores de cartón 5   (959260 )CARTONERO OLFA GRANDE SK4 UNIDAD 976260 (959260) CARTONERO OLFA GRANDE SK4 UNIDAD; Código: 17490; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.540 $ 31.540

Total Neto	$ 31.540
Descuento	$ 315
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.933
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 37.158