1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766182-56-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1° Jdo de Letras del Trabajo de Santiago Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago R.U.T. 61.979.540-7 Dirección de Unidad de Compra San Martín 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago R.U.T. 61.979.540-7 Dirección de Facturación San Martín 950 Comuna Santiago Impuesto 145383 Dirección de Envío de la Factura San Martín 950 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 2239-7-LP12 Jabones 1   (976876 )JABÓN ELITE GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS 991876 (976876) JABÓN ELITE GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS; Código: HIPJESGRA2496; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 3   (1106947 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360 CC 12 UNIDADES 1127014 (1106947) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360 CC 12 UNIDADES; Código: QUIAMBDIN3104; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.038 $ 67.038 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 60   (975219 )TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS 990219 (975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2823; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.800 $ 511.800 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 20   (976317 )PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 250 M 991317 (976317) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 250 M; Código: HIPHIGAFH2337; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.240 $ 199.240

Total Neto	$ 788.838
Descuento	$ 23.665
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.383
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 910.556