1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766402-11-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Santiago Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago R.U.T. 61.978.490-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago R.U.T. 61.978.490-1 Dirección de Facturación San Martín 950 PISO 6° Comuna Santiago Impuesto 11636 Dirección de Envío de la Factura San Martín 950 PISO 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Gioconda Tello López Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ R.U.T. 8.966.563-9 Sucursal Sandra Gioconda Tello López Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121613 2239-4-LP14 Sacacorchetes 20   (1006870 )SACACORCHETE HAND PALANCA METALICO UNIDAD 1024870 (1006870) SACACORCHETE HAND PALANCA METALICO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.220 $ 4.220 44122101 2239-4-LP14 Gomas elásticas 20   (1108392 )ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR 1128392 (1108392) ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 84   (1006408 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024408 (1006408) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.856 $ 44.856 14111514 2239-4-LP14 Cuadernos o tacos 20   (1007031 )TACO APUNTES HALLEY PAPEL BLANCO CORRIENTE 9 X 9 500HJS. UNIDAD 1025031 (1007031) TACO APUNTES HALLEY PAPEL BLANCO CORRIENTE 9 X 9 500HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200

Total Neto	$ 62.176
Descuento	$ 933
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.636
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 72.879