1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766402-6-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA BAÑOS PUBLICOS PISO 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Santiago Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago R.U.T. 61.978.490-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 950, PISO 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago R.U.T. 61.978.490-1 Dirección de Facturación San Martín 950 PISO 6° Comuna Santiago Impuesto 102134,5 Dirección de Envío de la Factura San Martín 950 PISO 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2022 Título Descripción Especificaciones La mantención correctiva, debe mantener condiciones óptimas ambientales de trabajo y contar con la seguridad exigida según contrato de las mismas en las dependencias del edificio. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CELCIUS CHILE LTDA Razón Social OBRAS DE INGENIERIA CELCIUS CHILE LIMITADA R.U.T. 76.131.217-0 Sucursal CELCIUS CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida LAS ESPECIFICADAS EN CONTRATO ASOCIADO A LICITACIÓN 425-19-LR20.- SEGUN COTIZACION 380 Y 1982.- $ 537.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.550 $ 537.550

Total Neto	$ 537.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.134
TOTAL OC	$ 639.684