1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766402-66-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina 3 NOV 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Santiago Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago R.U.T. 61.978.490-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago R.U.T. 61.978.490-1 Dirección de Facturación San Martín 950 PISO 6° Comuna Santiago Impuesto 39975,012 Dirección de Envío de la Factura San Martín 950 PISO 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 60   (1006879) NOTA AUTOADHESIVA 3M TAPE FLAGS 683-4AB 4 NEON UNIDAD 1024879 (1006879) NOTA AUTOADHESIVA 3M TAPE FLAGS 683-4AB 4 NEON UNIDAD; Código: R305924;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.780 $ 189.780 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 60   (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682 (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: R509226;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.740 $ 22.740

Total Neto	$ 212.520
Descuento	$ 2.125
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.975
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 250.370