1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766404-10-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra 1751-014.2 Compra Materiales de Oficina Agosto 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1° Jdo de Familia de Santiago Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago R.U.T. 65.549.030-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 477 - 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago R.U.T. 65.549.030-2 Dirección de Facturación General Mackenna N° 1457, piso 3 Comuna Santiago Impuesto 1674,28 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N° 1457, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entregar en oficina Unidad de Servicios Favor entregar en San Antonio N° 477, piso 6,Santiago. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 2239-24-LP09 Divisores 20   (738672) SEPARADOR HALLEY OFICIO 6 DIVISIONES COLOR OPACO SET 738672 (738672) SEPARADOR HALLEY OFICIO 6 DIVISIONES COLOR OPACO SET; Código: 83912;Región : RM $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 60105704 2239-24-LP09 Barras de pegamento libres de ácido 24   (911646) ADHESIVO PELIKAN BARRA 20 GR 925266 (911646) ADHESIVO PELIKAN BARRA 20 GR; Código: 75653;Región : RM $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.312 $ 6.312

Total Neto	$ 8.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.674
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.486