1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766404-28-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra 1751-027 Compra de Soporte Doble Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1° Jdo de Familia de Santiago Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago R.U.T. 65.549.030-2 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N° 1477, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago R.U.T. 65.549.030-2 Dirección de Facturación General Mackenna N° 1457, piso 3 Comuna Santiago Impuesto 12,35 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N° 1457, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1182541 )SOPORTE TV GENERICO DOBLE CON BRAZO UNIDAD 1208629 (1182541) SOPORTE TV GENERICO DOBLE CON BRAZO UNIDAD ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 65,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 65,00 US$ 65,00

Total Neto	US$ 65,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 12,35
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 77,35