1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766404-3-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2021 Nombre de la Orden de Compra 1751-003 Compra de Articulos ERrgonomicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1° Jdo de Familia de Santiago Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago R.U.T. 65.549.030-2 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N° 1457, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago R.U.T. 65.549.030-2 Dirección de Facturación General Mackenna N° 1457, piso 3 Comuna Santiago Impuesto 26345,4 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N° 1457, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Computacionales Global S.A. Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA R.U.T. 96.661.420-k Sucursal Servicios Computacionales Global S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 5 Unidad MOUSE PAD, DE COLOR NEGRO, DE GEL   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.725 $ 56.725 42251617 Cojines de asiento terapéuticos o accesorios 5 Unidad COJIN LUMBAR, COLOR NEGRO, PARA RESPALDO SILLAS. DE ESPUMA DUROS,ANATOMICOS   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.935 $ 81.935

Total Neto	$ 138.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.345
TOTAL OC	$ 165.005