Orden de Compra. Nº766405-6-AG26 "Adquisición de materiales para aseo"
Recuerde que el responsable del pago es 2° Juzgado de Familia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766405-6-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social 2° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación General Mackenna 1477, piso 4
Comuna Santiago
Impuesto 10054,8
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna 1477, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Solicitud de entrega/ Datos para facturación

Favor tener en consideración lo siguiente:

ANTECEDENTES PARA FACTURACION

EMITIR FACTURA A NOMBRE DEL: 2° JUZGADO DE FAMILIA DE SANTIAGO ó  CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL 

RUT: 60.301.001-9

DIRECCION DE FACTURACION: GENERAL MACKENNA #1457, PISO 4 , SANTIAGO.

Si en su sistema de facturación no le aparece la dirección señalada, favor indicar la dirección de: Compañía 1325, Santiago.

Favor enviar el archivo XML a la casilla 60301001-9@prd.inbox.febos.cl de lo contrario no podremos gestionar su pago.

Cabe señalar que ES INDISPENSABLE INDICAR EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA en la factura (766404-XX-AG25)

ANTECEDENTES PARA DESPACHO

DIRECCION DE DESPACHO: GENERAL MACKENNA 1457, PISO 4, SANTIAGO.

HORARIO: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs.

Si necesita estacionamiento debe ingresar por calle Mario Alvo 1440, Santiago.  Altura máxima permitida 2.05m. Ingresar por el edificio verde y subir al piso 10.

 Ante cualquier, no dude enviar mail a gmunozp@pjud.cl

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AZ STORE LTDA.
Razón Social AZ STORE COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.074.359-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AZ STORE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones4BidónJabón liquido humenctante para manos, con glicerina. Bidón de 5 litros. Aroma Manzana o Cremoso humectante (No aromas floral o lavanda) tipo Tremex/Elite o similar, Adjuntar a la cotización imagen del productoJabon Liquido Elite Manzana- Bidon 5L $ 5.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520 $ 20.520
47131816
Desodorantes24UnidadDesodorante Ambiental aerosol en spray de 360 ml. Aroma citricos o floral, NO COTIZAR AROMA LAVANDA. Tipo Glade o Arom o similar, Adjuntar a la cotización imagen del producto.Desodorante Ambiental Tremex Citrus Aerosol 360CC $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
Total Neto $ 52.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.055
TOTAL OC $ 62.975


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.