1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766406-59-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 3° Jdo de Familia de Santiago Razón Social 3° Juzgado de Familia de Santiago R.U.T. 65.548.680-1 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 3° Juzgado de Familia de Santiago R.U.T. 65.548.680-1 Dirección de Facturación General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9 Comuna Santiago Impuesto 1413 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 2239-10-LP12 Cajas fuertes 1   (960649 )CAJA SEGURIDAD BASH PORTATIL M-200 UNIDAD 977649 (960649) CAJA SEGURIDAD BASH PORTATIL M-200 UNIDAD; Código: FERPROSEG5519; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.435 $ 7.435

Total Neto	$ 7.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.413
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.848