1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766411-6-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766411-4-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Pudahuel Razón Social Juzgado de Familia de Pudahuel R.U.T. 61.977.900-2 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO Nº 4455, QUINTA NORMAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de Pudahuel R.U.T. 61.977.900-2 Dirección de Facturación SAN PABLO Nº 4455, QUINTA NORMAL Comuna Quinta Normal Impuesto 18302,7 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO Nº 4455, QUINTA NORMAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proser S.A. Razón Social PROSER S.A R.U.T. 76.308.616-k Sucursal Proser S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 9 Unidad ESPONJAS PARA LAVADO DE LOZA   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170 14111703 Toallas de papel 36 Unidad TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA BLANCA DOBLE HOJA 21*21   $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.724 $ 32.724 14111704 Papel higiénico 18 Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO   $ 1.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.892 $ 35.892 14111703 Toallas de papel 8 Unidad TOALLA DE PAPEL ECONOMICA JUMBO ROLLO 250 MTS.   $ 3.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.544 $ 26.544

Total Neto	$ 96.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.303
TOTAL OC	$ 114.633