1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766900-41-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 CM Articulos de Escritorio y Papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras de Colina Razón Social Juzgado de Letras de Colina R.U.T. 61.939.500-k Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 91 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras de Colina R.U.T. 61.939.500-k Dirección de Facturación Chacabuco 91 Comuna Impuesto 14970 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 91 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 60   (1007785 )ADHESIVO ARTEL BARRA 35GR UNIDAD 1025785 (1007785) ADHESIVO ARTEL BARRA 35GR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 1500   (1300492 )SOBRE JORDAN 1/2 BLANCO 80GRS 20X26 UNIDAD 1326494 (1300492) SOBRE JORDAN 1/2 BLANCO 80GRS 20X26 UNIDAD; Código: 2228010; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 80.400
Descuento	$ 1.608
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.970
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 93.762