1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768-11428-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 768-11091-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 768-11091-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099, 1er piso Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099, 1er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA EXPORTADORA NEUMANOR LTDA Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA NEUMANOR LIMITADA R.U.T. 78.393.130-3 Sucursal IMPORTADORA EXPORTADORA NEUMANOR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 15 Unidad   Enchufe macho con tierra (+, t, -) $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.795 $ 9.795 43201531 Tarjetas de entrada de video 1 Unidad   Tarjeta de video 512MB AGP2 $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700 43201513 Placas base 4 Unidad   Placa madre Socket 775 $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000 43202003 Discos video digitales (DVD) 100 Unidad   DVD Virgen $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800 43202004 Disquetes 100 Unidad   CD virgen $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400

Total Neto	$ 219.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 219.695

Justificación de exención de impuesto