1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768-205-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 4793 N.CERECEDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 768-30-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099, 1er piso Comuna Iquique Impuesto 22049,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099, 1er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 30 Unidad no definida JUGO WATTS BOTELLA VIDRIO 300 CC   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450 50201712 Bebidas de Té 15 Unidad no definida TE VERDE LYPTON CAJA 100 UN.   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500 14111705 Servilletas de papel 20 Unidad no definida SERVILLETA PAPEL COCKTAIL 50 UN   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 50202310 Agua mineral 10 Unidad no definida AGUA MINERAL CON GAS 1500 CC   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 116.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.050
TOTAL OC	$ 138.100