1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768-237-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SSHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 734 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099, 1er piso Comuna Iquique Impuesto 390459,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099, 1er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Díaz SpA Razón Social COMERCIAL DÍAZ SPA R.U.T. 77.255.592-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Díaz SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 150 Pack PACK 2 UNIDADES TOALLA PAPEL   $ 10.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.532.250 $ 1.532.250 14111704 Papel higiénico 20 Pack PAPELHIGIENICO PACK 6 UNIDADES   $ 26.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.800 $ 522.800

Total Neto	$ 2.055.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 390.460
TOTAL OC	$ 2.445.510