1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768-39-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Act Verano 2018//gorros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 55290 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINOSPORT Razón Social CRISTIAN OSVALDO PINO CORTES R.U.T. 12.806.535-0 Sucursal PINOSPORT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   200   (1315508 )VESTUARIO DEPORTIVO HYDRO GORRO NATACION SILICONA SOFT UNIDAD 1341612 (1315508) VESTUARIO DEPORTIVO HYDRO GORRO NATACION SILICONA SOFT UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 9.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.290
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 346.290