1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768-414-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CORE PEDIDO 4968 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 768-30-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099, 1er piso Comuna Iquique Impuesto 28429,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099, 1er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad MACKAY SURTIDAS   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 50201706 Café 4 Unidad NESCAFE 170 GR   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 50202306 Refrescos 7 Unidad NORMAL 1500 CC COCA-FANTA-SPRITE   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300 12191501 Solventes aromáticos 6 Unidad AIR WICK FRESH MATIC 250 ML REPUESTO LAVANDA   $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 14111703 Toallas de papel 6 Unidad NOVA SET 3 UNIDADES   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad WATT 1500 CC SURTIDO   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 50101717 Semillas o frutos secos pelados 10 Unidad POTE FRUTOS SECOS VARIADOS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad LAVA LOZAS QUIX 750 ML   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 14111705 Servilletas de papel 6 Unidad SERVILLETA ELITE COCKTAIL 50 UND.   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 Unidad AZUCAR BOLSA KILO GRANULADA   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 50202306 Refrescos 7 Unidad ZERO 1500 CC COCA-FANTA-SPRITE   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300 50181909 Galletas saladas 8 Unidad GALLETAS SODA MACKAY   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 149.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.430
TOTAL OC	$ 178.060