1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768-451-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2017 Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo mes de junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 768-6-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099, 1er piso Comuna Iquique Impuesto 637058,79 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099, 1er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ANTONIO Razón Social LIMPIEZA AHUMADA LIMITADA R.U.T. 76.392.268-5 Sucursal PEDRO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y MENSAJERIA GORE TARAPACA JUNIO 2017   $ 3.109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109.244 $ 3.109.244 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO ESPACIOS COMUNES GORE TARAPACA JUNIO 2017   $ 243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.697 $ 243.697

Total Neto	$ 3.352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.059
TOTAL OC	$ 3.990.000