1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768-660-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 768-45-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 768-45-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099, 1er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 164 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 25379622,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saivam Ltda. Razón Social SOCIEDAD Y MANTENCION DE SERVICIOS INDUSTRIALES LI R.U.T. 76.096.694-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Saivam Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones volquete 1 Unidad CAMIÓN TOLVA DE 10 M3 Camión Axor 3131 con tolva MG de 10M3 $ 133.576.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.576.960 $ 133.576.960

Total Neto	$ 133.576.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.379.622
TOTAL OC	$ 158.956.582