1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768-792-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO GORE FACT 295 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 768-10-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099, 1er piso Comuna Iquique Impuesto 718487,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099, 1er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L. R.U.T. 76.391.080-6 Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO ASEO OFICINAS GORE- OF. CORES MES DE NOVIEMBRE 2018   $ 3.655.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655.462 $ 3.655.462 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO ASEO AREAS COMUNES EDIF. GORE MES DE NOV.2018   $ 126.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.051 $ 126.051

Total Neto	$ 3.781.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.487
TOTAL OC	$ 4.500.000