1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768547-10-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones varias de gasfiteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Temuco Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco R.U.T. 61.978.710-2 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna 763 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco R.U.T. 61.978.710-2 Dirección de Facturación General Mackenna 763 Comuna Temuco Impuesto 61750 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna 763 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2018 Título Descripción Según Resolución Ex. 004/2018 Reparar  la Filtración de agua y el techo en una Bodega del Subterráneo; Destapar Cámara de Agua del recinto; así como el lavaplatos de la cocina del Juzgado y por último el Arreglo de filtración de un inodoro del Baño Público que habría ocasionado, el desperfecto antes indicado en una bodega del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Manuel Manosalva Fernández Razón Social PATRICIO MANUEL MANOSALVA FERNANDEZ R.U.T. 10.245.035-3 Sucursal Patricio Manuel Manosalva Fernández Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global Según Resolución Exenta N° 004/2018 del 17/07/2018.- Según Cotización de fecha 17/07/2018.- $ 325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000

Total Neto	$ 325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.750
TOTAL OC	$ 386.750