1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768547-12-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 768547-11-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Temuco Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco R.U.T. 61.978.710-2 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna 763 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1131 del sistema cgu + plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco R.U.T. 61.978.710-2 Dirección de Facturación General Mackenna 763 Comuna Temuco Impuesto 25536 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna 763 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2020 Título Descripción Horario de Entrega Entrega desde las 08:00 a las 12:00 horas, en calle General Mackenna N° 763, Temuco.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Pewen Razón Social Comercializadora El Pewen Limitada R.U.T. 76.726.015-6 Sucursal Comercializadora El Pewen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 400 Unidad Toalla de Papel (Toalla Nova Unidad-rollos)   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400

Total Neto	$ 134.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.536
TOTAL OC	$ 159.936