1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768553-2-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo 04-2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Temuco Razón Social Juzgado de Familia de Temuco R.U.T. 61.978.170-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 524 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de Temuco R.U.T. 61.978.170-8 Dirección de Facturación San Martín 524 Comuna Temuco Impuesto 137859,9264 Dirección de Envío de la Factura San Martín 524 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2017 Título Descripción Recepción de materiales Recepción de materiales de lunes a viernes, de 08:30 a 16:00 horas, en San Martin 524, Temuco. Fono 45-2206700. Se recibe la totalidad de los productos. No se aceptan entregas parciales. Contacto: Hugo Cabezas Ibarra Karina Astroza Silva 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Masol_1 Razón Social Comercial Masol Ltda. R.U.T. 76.020.903-1 Sucursal Masol_1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 504   (996645) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1013788 (996645) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS ; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.192 $ 780.192

Total Neto	$ 780.192
Descuento	$ 54.613
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.860
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 863.439