1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768553-25-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE PARA PANTALLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Temuco Razón Social Juzgado de Familia de Temuco R.U.T. 61.978.170-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 524 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Familia de Temuco R.U.T. 61.978.170-8 Dirección de Facturación San Martín 524 Comuna Temuco Impuesto 402,7601 Dirección de Envío de la Factura San Martín 524 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2017 Título Descripción Recepción de materiales Recepción de materiales de lunes a viernes, de 08:30 a 16:00 horas, en San Martin 524, Temuco. Fono 45-2206700. Se recibe la totalidad de los productos. No se aceptan entregas parciales. Contacto: Hugo Cabezas Ibarra Karina Astroza Silva 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herzam Razón Social AUDIOVISUALES HERZAM LTDA R.U.T. 76.844.390-4 Sucursal Herzam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 SOPORTE TV GENERICO SIMPLE 1 LCD UNIDAD 53   (1182542) SOPORTE TV GENERICO SIMPLE 1 LCD UNIDAD 1208630 (1182542) SOPORTE TV GENERICO SIMPLE 1 LCD UNIDAD ; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,4 US$ 40,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.141,20 US$ 2.141,20

Total Neto	US$ 2.141,20
Descuento	US$ 21,41
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 402,76
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.522,55