1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768553-32-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales Julio 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Temuco Razón Social Juzgado de Familia de Temuco R.U.T. 61.978.170-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 524 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Familia de Temuco R.U.T. 61.978.170-8 Dirección de Facturación San Martín 524 Comuna Temuco Impuesto 48,8832 Dirección de Envío de la Factura San Martín 524 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2014 Título Descripción Especificaciones Recepción de materiales de lunes a viernes, de 08:30 a 16:00 horas, en San Martin 524, Temuco. Fono 45-2206700. Contacto: Hugo Cabezas Ibarra 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Razón Social COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A R.U.T. 78.611.770-4 Sucursal COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-23-LP09 Tóner 1   (950741) TONER OKI 52123603 UNIDAD 967196 (950741) TONER OKI 52123603 UNIDAD; Código: ;Región : IX US$ 268,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 268,00 US$ 268,00

Total Neto	US$ 268,00
Descuento	US$ 10,72
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 48,88
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 306,16