1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768555-9-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2017 Nombre de la Orden de Compra 1° COMPRA ARTICULOS DE ASEO (II) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Angol Razón Social Juzgado de Garantía de Angol R.U.T. 61.939.800-9 Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 425 - 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantía de Angol R.U.T. 61.939.800-9 Dirección de Facturación Dieciocho 425 - 1° Piso Comuna Angol Impuesto 6118,19 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho 425 - 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD 4   (981257) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD 996717 (981257) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD; Código: 26297;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.376 $ 3.376 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 10   (1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT 1051933 (1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT; Código: 10405;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.970 $ 16.970 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 5   (1314297) DESODORANTE AMBIENTAL AROM RECARGA AUTOMATICO FRAMBUESA BERRIES 250 ML UNIDAD 1340318 (1314297) DESODORANTE AMBIENTAL AROM RECARGA AUTOMATICO FRAMBUESA BERRIES 250 ML UNIDAD; Código: 91765FB;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.855 $ 11.855

Total Neto	$ 32.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.118
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 38.319