1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768555-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN JARDINES JDO.GTÍA. ANGOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2179-40-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Angol Razón Social Juzgado de Garantía de Angol R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 425 - 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantía de Angol R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Dieciocho 425 - 1° Piso Comuna Angol Impuesto 23236,62 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho 425 - 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integral Service Home & Enterprises Ltda. Razón Social INTEGRAL SERVICE HOME & ENTERPRISES LIMITADA R.U.T. 76.418.690-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Integral Service Home & Enterprises Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida SERV. MANT. JARDINES Y PODA ARBOLES Y ENREDADERAS EDIFICIO RPP ANGOL, JUNIO 2026, VALOR UF 3 + IVA, UF$40.765,97 AL 10/06/2026, FECHA DE REALZIACION DEL SERVICIO. CONTRATO DE FECHA 05/01/2026, APROBADO MEDIANTE SEGÚN RESOL. EX. N°N°1100/010 DEL 12/01/2026. LICITACIÓN MERCADO PUBLICO ID 2179-40-LE25. ID CONTRATO SGF N°26124. COMPROMISO N°676 DEL 15/06/2026.-   $ 122.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.298 $ 122.298

Total Neto	$ 122.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.237
TOTAL OC	$ 145.535