1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768565-12-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 768565-1-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 768565-1-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Lautaro Razón Social Juzgado de Garantía de Lautaro R.U.T. 61.940.000-3 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 352 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantía de Lautaro R.U.T. 61.940.000-3 Dirección de Facturación Bilbao 352 Comuna Lautaro Impuesto 364800 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Patricio Coilla Gomez Razón Social CONSTRUCTORA CAPCO SPA R.U.T. 76.834.043-9 Sucursal Carlos Patricio Coilla Gomez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad no definida Mantención de pintura exterior edificio costado lateral izquierdo y Mantención pintura en protecciones metálicas Se oferta según eett de licitación $ 1.920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000

Total Neto	$ 1.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.800
TOTAL OC	$ 2.284.800