1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768565-4-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Lautaro Razón Social Juzgado de Garantía de Lautaro R.U.T. 61.940.000-3 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 352 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantía de Lautaro R.U.T. 61.940.000-3 Dirección de Facturación Bilbao 352 Comuna Lautaro Impuesto 6110,97 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 3   (1030074 )SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL UNIVERSAL HOJA SIMPLE CAJA DE 48 PAQUETES 50 HOJAS 1050361 (1030074) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL UNIVERSAL HOJA SIMPLE CAJA DE 48 PAQUETES 50 HOJAS; Código: HIPSERAFH2729; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.163 $ 32.163

Total Neto	$ 32.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.111
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 38.274