1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768603-22-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Letreros Aforo compra ágil: 768603-22-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Temuco Razón Social Juzgado de Garantia de Temuco R.U.T. 61.940.200-6 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 0465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Temuco R.U.T. 61.940.200-6 Dirección de Facturación Bulnes 0465 Comuna Temuco Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 0465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DegrafiKa diseño & Publicidad Razón Social DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL R.U.T. 12.700.508-7 Sucursal DegrafiKa diseño & Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 10 Unidad Letrero informativo de 45x33 cm. según términos de referencia que se adjunta.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.553.289-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.700.508-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 8.541.790-8 Ver adjunto