1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768603-25-CM14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 20-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Mat. Oficina Junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Temuco Razón Social Juzgado de Garantia de Temuco R.U.T. 61.940.200-6 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 0465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Temuco R.U.T. 61.940.200-6 Dirección de Facturación Bulnes 0465 Comuna Temuco Impuesto 1919,9424 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 0465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-7-LP11 Sobres estándar 6   (228098) SOBRE GRAPHICMAIL SACO OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES 228098 (228098) SOBRE GRAPHICMAIL SACO OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : IX $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.104 $ 10.105

Total Neto	$ 10.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.920
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 12.025