1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768606-1-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO JARDINERIA MES ENERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2179-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de Villarrica Razón Social Juzgado de Letras y Familia de Villarrica R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 0305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras y Familia de Villarrica R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 0305 Comuna Villarrica Impuesto 32818,7 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 0305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad constructora pasmiño ltda Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA PASMIÑO LIMITADA R.U.T. 76.295.234-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sociedad constructora pasmiño ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Global SERVICO DE JARDINERIA MES ENERO 2025   $ 172.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.730 $ 172.730

Total Neto	$ 172.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.819
TOTAL OC	$ 205.549