1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768606-29-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de Villarrica Razón Social Juzgado de Letras y Familia de Villarrica R.U.T. 60.311.006-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 0305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema PUBLICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Letras y Familia de Villarrica R.U.T. 60.311.006-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 0305 Comuna Villarrica Impuesto 9,98 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 0305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz Razón Social MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.006.620-4 Sucursal MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1222191 )UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO VERBATIM DVD+R 8.5GB DOBLE CAPA 50UN IMPRIMIBLE TORRE 1248213 (1222191) UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO VERBATIM DVD+R 8.5GB DOBLE CAPA 50UN IMPRIMIBLE TORRE; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,52 US$ 52,00 US$ 0,00 US$ 0,52 US$ 52,00 US$ 52,52

Total Neto	US$ 52,52
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 9,98
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 62,50