1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768608-6-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención Extintores TOP 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Villarrica Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica R.U.T. 61.940.700-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 285 - 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica R.U.T. 61.940.700-8 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 285 - 2° Piso Comuna Villarrica Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 285 - 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAROLINA PENA PINOCHET Y MENDEZ R.U.T. 76.455.307-1 Sucursal CRISTIAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de exti 1 Unidad Servicio Mantención de Extintores Según Términos de Referencia   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.569.329-2 Ver adjunto