1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768608-9-CM17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra petroleo 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Villarrica Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica R.U.T. 61.940.700-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 285 - 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica R.U.T. 61.940.700-8 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 285 - 2° Piso Comuna Villarrica Impuesto 66292,71 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 285 - 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101500 2239-1-lp14 ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANE 1   (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO 1038053 (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $1;SERVICIO POR $ 100.000(3) ;SERVICIO POR $ 10.000(4) ;SERVICIO POR $ 1000(8) ;SERVICIO POR $ 100(9) ;AJUST $ 348.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.909 $ 348.909

Total Neto	$ 348.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.293
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 415.202