1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-1019-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE BREAK CURSO DE ODONTOLOGIA EN AFTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-80-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Antofagasta R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula Comuna Antofagasta Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2010 Título Descripción UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tarrazu Cafe Razón Social RENATO ENRIQUE TAN LY R.U.T. 7.292.890-3 Sucursal Tarrazu Cafe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad no definida Alt. 3: café, té, galletas, jugo, agua mineral, tapaditos jamón queso, pastelillos   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 90101701 Gestión de cafetería 40 Unidad Alt. 4: café, té, galletas, jugo, agua mineral, tapaditos jamón queso, pastelillos y trozo de torta   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400